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    台州市体育局2019年部门预算
    发布日期:2019-02-18??????????????浏览次数:



    一、台州市体育局概况

    (一)主要职能

    1.贯彻执行党和国家关于体育的方针、政策和有关法律、法规。

    2.指导和推动全市体育事业管理体制改革,制订全市体育事业和产业发展规划及相关政策措施,并组织实施。

    3.统筹规划竞技体育发展工作,研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与布局;组织全国城市运动会、省运会以及省各单项比赛的参赛工作业组织全市各项体育比赛和实施《奥运争光计划》,加强体育队伍的建设,提高竞技运动水平,积极为国家、省运动队培养输送优秀体育后备人才。

    4.贯彻落实《全民健身计划纲要》,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

    5.研究制订全市体育产业发展规划和体育产业政策,培育、发展体育产业;负责全市体育市场的行政执法、管理和稽查;组织、指导全市中国体育彩票的发行、销售工作。

    6.组织指导全市体育科学研究工作和体育宣传工作;组织开展体育方面的对外交流与合作。

    7贯彻落实《公共文化体育设施条例》,协同有关部门规划、协调体育设施建设布局,指导、管理全市体育设施建设。

    8.管理和指导局直属企事业单位;指导各县(市、区)体育工作;指导体育行业协会活动。

    9.承办市政府交办的其他事项。

    (二)部门预算单位构成

    从预算单位构成看,台州市体育局部门预算包括:局本级预算、局属市少年体校单位、局属市体育彩票管理中心单位和局属市老年人体育协会单位预算。

    二、台州市体育局2019年部门预算?#25165;?#24773;况说明
      (一)关于台州市体育局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,台州市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。台州市体育局2019年收支总预算5756.10万元。

    (二)关于台州市体育局2019年收入预算情况说明

    台州市体育局2019年收入预算5756.10万元,其中:一般公共预算拨款收入1625.60万元,占28.24%;政府性基金收入4130.5万元,占71.76%。
        (三)关于台州市体育局2019年支出预算情况说明

    台州市体育局2019年支出预算5756.10万元。

    1.按支出功能分类,包括教育支出573.15万元、文化旅游体育与传媒支出846.32万元、社会保障和就业支出88.64万元、卫生健康支出40.34万元、住房保障支出77.15万元、其他支出4130.5万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出1051.41万元,日常公用支出147.19万元,项目支出4557.50万元。

    (四)关于台州市体育局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    台州市体育局2019年财政拨款收支总预算5756.10万元。包括:一般公共预算拨款收入1625.60万元、政府性基金收入4130.5万元;支出包括:教育支出573.15万元、文化旅游体育与传媒支出846.32万元、社会保障和就业支出88.64万元、卫生健康支出40.34万元、住房保障支出77.15万元、其他支出4130.5万元。

    (五)关于台州市体育局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    台州市体育局2019年一般公共预算当年拨款1625.6万元,比2018年执行数减少438.18万元,主要是体育竞赛减少。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般教育支出(类)573.15万元,占35.26%;文化旅游体育与传媒支出(类)846.32万元,占52.06%;社会保障和就业支出(类)88.64万元,占5.45%;卫生健康支出(类)40.34万元,占2.48%;住房保障支出(类)77.15万元,占4.75%。

      3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    (1)205(类)02(款)99(项)其他普通教育支出事务573.15万元,主要用于少年体校基本运行经费及教学经费支出。

    (2)207(类)03(款)01(项)行政运行事务283.31万元,主要用于体育?#20013;?#25919;人员各项经费及公用经费支出。

    (3)207(类)03(款)08(项)群众体育事务172.40万元,主要用于体育业务工作经费及各项群众体育活动支出。

    (4)207(类)03(款)99(项)其他体育支出事务390.61万元,主要用于体育局事业单位人?#26412;?#36153;及体育总会办公室项目经费支出。

    (5)208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出事务63.31万元,主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费。

    (6)208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出事务25.32万元,主要用于在编人员机关事业单位职业年金缴费。

    (7)210(类)11(款)01(项)行政单位医疗事务8.82万元,主要用于在编行政人员单位医?#24179;?#32435;。

    (8)210(类)11(款)02(项)事业单位医疗事务21.72万元,主要用于在编人员事业单位医?#24179;?#32435;。

    (9)210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助事务9.8万元,主要用于公务员单位医?#24179;?#32435;。

    (10)221(类)02(款)01(项)住房公积金事务77.15万元,主要用于在编人员单位住房公积金的缴纳。

    (六)关于台州市体育局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

    台州市体育局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;977.2万元,其中:

    人?#26412;?#36153;847.76万元,主要包括:基本工?#30465;?#27941;贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工?#30465;?#20854;他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费129.44万元,主要包括:办公费、印刷费、?#20013;?#36153;、?#23454;?#36153;、差旅费、因公出国(?#24120;?#36153;用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    (七)关于台州市体育局2019年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

    台州市体育局2019年政府性基金预算当年拨款4130.5万元,比2018年执行数减少67.57万元,主要是体育彩票销售机构的业务费支出减少。

    2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出(类)4130.5万元,占100%。

      3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    (1)229(类)08(款)05(项)体育彩票销售机构的业务费支出事务782.5万元,主要用于体育彩票销售机构的业务费用支出。

    (2)229(类)60(款)03(项)用于体育事业的彩票公益金支出事务3348万元,主要用于体育事业的彩票公益金支出。

    (八)关于台州市体育局2019年一般公共预算“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

    1.因公出国(?#24120;?#36153;用:根据市外事侨务办?#25165;?#30340;因公出国计划和?#23548;?#24037;作需要,2019年?#25165;?#22240;公出国(?#24120;?#36153;用预算5万元,比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是预算?#25165;?#19981;变。

    2.公务接待费:2019年?#25165;?#20844;务接待费预算7.5万元,比上年执行数增长51.73%。主要用于接待参加全国性、省级、对外交流等活动支出。增加的主要原因是项目活动增加。

    3.公务用车购置及运行维护费:2019年?#25165;?#20844;务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公车改革,车辆收回。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2019年台州市体育局本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算283.31万元。

    2.政府采购情况

    2019年台州市体育局各单位政府采购预算总额1670万元,其中:政府采购货物预算522.5万元、政府采购服务预算1147.5万元。

    3.国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,台州市体育局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    2019年部门预算?#25165;?#36141;置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2019年部门预算未?#25165;?#36141;置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

        4.绩效目标设置情况

        2019年台州市体育局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款648.40万元。

    三、名词解释

        1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

        3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

        4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务?#36816;?#21518;收入等。

        5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

        6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的?#23433;?#25919;拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以?#25165;?#24403;年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.基?#23616;?#20986;:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.205(类)02(款)99(项)其他普通教育支出,是指台州市少年体校用于普通教育方面的支出。

    11.207(类)03(款)01(项):是指?#20174;?#34892;政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。

    12.207(类)03(款)05(项):是指?#20174;?#32508;合综合性运动会及单项体育比赛支出。

    13.207(类)03(款)08(项):是指?#20174;?#19994;余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

    14.207(类)03(款)99(项):是指?#20174;?#38500;以上项目以外其他用于体育方面的支出。

    15.208(类)05(款)05(项):?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    16.208(类)05(款)06(项):是指?#20174;?#26426;关事业单位实施养老保险制度由单位?#23548;?#32564;纳的职业年金支出。

    17.210(类)11(款)01(项):是指?#20174;?#36130;政部门集中?#25165;?#30340;行政单位基本医?#31080;?#38505;缴费经费,未参加医?#31080;?#38505;的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战?#30475;?#36935;人员的医疗经费。

    18.210(类)11(款)02(项):是指?#20174;?#36130;政部门集中?#25165;?#30340;事业单位基本医?#31080;?#38505;缴费经费,未参加医?#31080;?#38505;的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    19.221(类)02(款)01(项):是指?#20174;?#34892;政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    台州市体育局2019年部门预算公开.XLS

     

     

     

     

     

     

     

                                                 台州市体育局

                                               2019年2月11日


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